为进一步完善我院单位层面和各业务层面的制度建设，做好各业务流程的梳理，完成学院内部控制制度体系的建立，计划财务处于5月26日下午组织召开了“学院2020年内部控制制度建设工作研讨会”，学院院长张之湘、组织人事处处长杜煦、党政办公室主任官万武、纪检监察处处长刘慧、科技处处长王慧、后勤管理处处长曾红参加会议，学院同时诚邀了第三方咨询公司执行董事长陈建茜（成都大学教授、财政厅内控专家库专家、成都市审计学会秘书长）、管理咨询部经理冯伟及项目经理胡伟参加内控会议，为我院当前内控制度建设再次梳理并针对存在的问题提出相关建设性意见，会议由学院内部控制建设牵头部门计划财务处副处长罗玉琼主持。

 会上，罗玉琼副处长介绍学院2018-2019年度内部控制制度建设工作情况，在学院内控工作小组的一致努力下，协同第三方公司完成了《学院内部控制建设成果物》初稿，一定程度上提高了我院内部管理水平，也为建立学院内部控制制度体系建立打下了基础。

接着，第三方公司执行董事长陈建茜为我们介绍了国家财政部及省市财政部门的内控建设重要性及必要性。同时，根据省、市财政局对内部控制建设的要求，提出我院2019年组织架构变动下的内部控制制度建设存在的风险点，并就如何规范内部控制制度建设从“以评促建”、“以查促建”、“以报促建”三步阶段性考核提出宝贵意见。

其次，第三方公司管理咨询部经理冯伟对我院现有的10项业务制度给出合理化建议，同时肯定了学院采购管理办法的全面性，有效降低了采购风险。

最后，学院院长张之湘对2020年内部控制制度建设会议进行总结发言，他首先对陈建茜等第三方专家团队的专业指导表示感谢，并希望专家团队进一步加强指导。同时，对内控小组成员提出要求：一是要求各部门严格落实中央、省、市的文件精神，二是结合学院组织机构改革实际情况，增强内部控制制度建设的整体性、一致性、协同性、操作性，在未来三个月之内完成学院内部体系的建设；三是坚持通过完善的内控制度合理管理“人、财、物”三方面，保证学院各项工作的高效运作；四是在今后的制度执行中“抓细节、强执行、强培训”，重视问题收集及修订，形成“管住而非管死”的管理模式。